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西安市残疾人联合会2019年部门预算公开


西安市残疾人联合会2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市残疾人联合会成立于1989年,是市委、市政府领导下的群团组织,2002年11月机构改革后共设6个处室:办公室、康复处、教育就业处、组织联络处、维权处、宣传文体处。下设2个直属事业单位:西安市残疾人劳动就业BBIN真人中心、西安市残疾人康复康复中心(西安市残疾人辅助器具中心)。其主要职责为:

(一)宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨,代表残疾人的共同利益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人BBIN真人。

(二)团结教育残疾人遵守法律,履行法定义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会贡献力量。

(三)加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

(四)开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会BBIN真人、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)负责残疾人基层组织BBIN真人,推进残联系统信息化BBIN真人、政府购买BBIN真人等工作。

(六)协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

(七)指导各类残疾人群众组织。

(八)开展残疾人事业的国际BBIN真人与合作。

(九)承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是决胜全面建成小康社会、落实“十三五”规划纲要的关键之年,也是残联成立30周年暨深化改革之年。BBIN真人市残疾人工作的总体要求是:认真学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“落实五个扎实、奋力追赶超越”为动力,以决胜全市残疾人实现小康为主线,按照“讲政治、敢担当、改作风”的要求,聚焦政治引领,紧扣民生项目,突出真抓实干,确保政策落地,为残疾人全面决胜小康社会打牢坚实基础,为残疾人同步够格实现小康、BBIN真人大西安做出新贡献。

(一)切实保障和改善残疾人基本生活

1、继续做好困难残疾人、残疾儿童生活补贴和重度残疾人护理补贴发放相关工作。

2、落实残疾人基本养老、基本医疗等社会保险个人缴费优惠政策和残疾人福利补贴制度,继续为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴。

3、开展农村残疾人危房改造项目,对全市300户农村残疾人住房困难家庭实施危房改造补助,落实好残疾人移民搬迁优惠政策。

4、强化残疾人托养机构管理,提升残疾人托养BBIN真人质量,指导区县残疾人集中托养、日间照料机构BBIN真人与规范化BBIN真人,对2600名重度残疾人给予居家安养BBIN真人。

5、落实扶贫资金,组织开展扶贫走访慰问活动,走访慰问残疾人不少于5000户。

6、巩固残疾人脱贫攻坚成果,细化实化帮扶项目,对已经脱贫的残疾人及时跟进回访,继续给予政策资金帮扶,确保不返贫;继续做好“驻村联户”对口扶贫工作。

(二)大力促进残疾人及其家庭就业增收

7、不断拓宽就业渠道,开展好按比例就业、集中就业、个体就业、自主创业、灵活就业、居家就业、社区基层就业和公益岗位就业,全年新增安排残疾人就业不少1150名。

8、加大残疾人就业创业扶持政策宣传力度,扶持残疾人创业就业补贴人数不少于950名;加大残疾人职介工作力度,常态化举办不同规模的残疾人就业公益招聘会;做好2019年西安生源残疾大学毕业生就业推荐工作。

9、完善西安市在职残疾职工认定网上申报平台,加强就业中心“两微”BBIN真人平台BBIN真人,为残疾人提供及时准确的就业BBIN真人。

  10、继续加大西安市残疾人创业孵化基地BBIN真人力度,发挥基地辐射带动作用,推动残疾人创业就业。制定出台残疾人辅助性就业实施方案。

11、开展“残疾人自强绿色行动”项目,全年扶持3000户农村残疾人开展种植业、养植业、手工业和多种经营。

12、加大扶持力度,在全市BBIN真人15个残疾人就业扶贫基地,辐射带动残疾人就业创业。继续落实好省农村残疾人扶贫示范基地项目,积极争取省上项目资金支持。

13、结合脱贫攻坚和行业扶贫,在农村重点开展电子商务技能和盲人按摩技能培训;在城镇抓好残疾人岗前培训、岗位技能提升培训及残疾人就业创业培训,全年培训残疾人不少于3000名。

14、扎实落实盲人按摩扶持政策,加强对盲人按摩直补点、规范化点、示范店的管理与扶持,促进盲人稳岗就业;鼓励农村盲人按摩人员通过提供按摩BBIN真人实现就业增收,继续做好盲人医疗按摩人员考试和职称晋升审核、申报工作。

(三)不断提升残疾人基本公共BBIN真人水平

15、全面开展残疾人精准康复BBIN真人行动,精准康复建档率、家庭医生签约率和辅助器具适配率不低于80%,精准康复BBIN真人率不低于85%。

16、强化对区县残联康复工作的指导,推动残疾儿童少年康复救助制度全面落实,全市残疾儿童康复救助1000名,确保残疾儿童少年发现一例、救助一例。

17、加强对中标康复机构的考评、管理,规范康复项目BBIN真人工作流程,不断提升康复机构专业化、标准化、精细化BBIN真人水平,全市精神病服药救助6500名,重度精神病患者住院救助2200名。

18、加强区县残疾人康复中心BBIN真人管理,增强康复BBIN真人能力,提高BBIN真人水平,带动辖区残疾人康复工作有效开展,使其真正发挥区域康复资源中心的示范引领作用。

19、探索定点康复机构进社区BBIN真人机制,利用已建成的康复示范站,结合精准康复BBIN真人要求,打造社区康复示范站BBIN真人样板,发挥辐射引领作用。

20、大力推进并完善“互联网+残疾人康复BBIN真人”平台BBIN真人,注重对系统的成果运用,真正实现让数据多跑路,让残疾人少跑腿,对康复救助项目实施全程跟踪。
    21、继续开展残疾人辅助器具适配BBIN真人,全年为残疾人免费适配辅助器具不少于3000件,为下肢缺失残疾人免费安装假肢300例。

22、认真贯彻落实《西安市残疾预防行动计划(2017-2020年)》,积极协调有关部门开展出生缺陷防治和残疾儿童筛查工作;加大残疾预防宣传力度,利用残疾预防日等节日,做好宣传工作,普及残疾预防和康复知识。

23、继续开展“自行助学活动”,资助500名贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女入学,每人资助标准不低于1000元。开展远程残疾人教育工作,努力提高残疾人学历水平,为有需求的残疾人免费提供教育资助。落实有需求的残疾大中专学生助学资助项目。

24、发挥法律BBIN真人效能,维护残疾人合法权益。加强与各级法援中心的协调配合,搞好残疾人法律BBIN真人和法律援助。采取政府购买BBIN真人的形式,签约合作律师事务所,开展普法宣传和法治教育,扩大对残疾人的法律咨询和救助BBIN真人。

25、重视无障碍工作,发挥残疾人社会公益组织的监督作用,设立公益维权奖项,鼓励残疾人和残疾人组织参与无障碍监督,适时邀请人大、政协、相关部门和媒体记者参与无障碍督导体验活动

26、重视困难残疾人家庭无障碍改造工作,为600户困难残疾人家庭实施无障碍改造,重点为建档立卡贫困残疾人家庭实施改造,为残疾人家庭脱贫攻坚助力。

27、用好残疾人BBIN真人热线,畅通残疾人信访渠道,做好残疾人12385(12345)热线残疾人优惠政策知识库更新和维护,认真处理、答复电子工单。

28、针对残疾人机动轮椅车车主、全国儿麻群体上访等问题,做好重点群体、重点人的包抓工作,力争将问题化解在基层,确保残疾人队伍稳定。

(四)切实加强基层残疾人组织BBIN真人

29、实施《残疾人专职委员管理办法》,选聘街镇、社区、农村残疾人专职委员不少于2900名。完善残疾人专职委员考核评议和奖励激励具体方法和措施。落实残疾人专职委员工作补贴和社会保险等待遇。

30、贯彻执行中省残疾人证管理办法,严格程序标准,规范核发管理,依章依规妥善解决和处理残疾人证办理过程中存在的问题。联系评定机构和医生,主动开展上门评定及办证BBIN真人,为涉贫残疾人享受各项优惠政策提供帮助。开展好第三代智能化残疾人证办理试点工作。

31、抓好残疾人基本BBIN真人状况和需求信息动态更新工作,推进残疾人移动BBIN真人终端APP采集,推动成果转化运用。做好全国动态更新国家级试点工作和残疾人家庭收入状况调查工作。

32、加强对专门协会工作的指导,充分发挥各专门协会的协调、宣传和桥梁纽带作用,积极支持开展适宜各类别残疾人特点的活动。

(五)加强残疾人宣传文化体育工作

33、继续发挥报纸、杂志、广播、电视等传统媒体和网络等新媒体宣传作用,传统媒体市级每周、省级半年、国家级年度至少有一次宣传报道和新媒体即时进行宣传的工作目标,全年完成市级以上媒体刊发稿件180篇(条)。

34、邀请书画和摄影名师,举办2-3期基层残疾人书画和摄影骨干笔会、展示、培训等活动;积极做好扶持残疾人文化创业、文化就业基地和产业示范基地推介工作;做好残疾人文化进社区、进家庭的“五个一”项目;配合中省残联组织开展的残疾人文化活动周,鼓励残疾人走出家门多读书、读好书,丰富残疾人的精神文化生活;将盲人观看电影列为BBIN真人市文化品牌项目,提升“爱心影院文化助残”的文化品牌影响力。

35、推动和促进群众性残疾人文艺事业健康持续发展,组织开展残健融合的群众性文艺演出活动。发掘一批具有地方风情特色、体现残疾人艺术特点的文艺节目;重视艺术人才的培养储备,建立和扶持1-2个区残疾人特殊艺术基地;指导2个区县法人艺术社团开展好工作。

 36、组织开展“全国特奥日”、残疾人“全民健身周”活动,积极组织开展群众性残疾人体育比赛和培训活动,开展“体育关爱进家庭”项目,做好各项目运动员的选拔、参赛工作,为备战天津2019年全国残运会做准备。

37、全力配合中省做好全国第十一届残运会暨第八届特奥会各项筹备工作,当好东道主,彰显新形象。

38、进一步优化政府购买助残BBIN真人政策措施、工作程序、时间节点和评估办法,继续扩大实施项目,抓好检查指导,不断提升BBIN真人质量和效果。

39、继续完善残疾人综合信息系统,实施市残联门户网站无障碍改造和微信BBIN真人公众号开发,深化OA办公平台应用,着力打造全国一流的“互联网+残疾人BBIN真人”平台。

40、加强机关内控制度BBIN真人,科学设置岗位职能、工作流程、工作标准、管理权限,上半年印发《西安市残联内控制度》,确保机关工作程序化、规范化运作。

(六)不断加强残联系统干部队伍BBIN真人

41、全面加强党的BBIN真人,坚持和完善学习制度,重点学习党的十九届二中、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话,继续抓好“讲政治,敢担当,改作风”专题教育,全面把握精神实质和精髓,落实好党建、党风廉政BBIN真人和意识形态工作责任制。

42、根据中省和市委关于群团改革的部署及中省残联改革方案,稳步推进残联系统改革。

43、加强残疾人工作者能力BBIN真人,举办各类业务培训班,重视对残联干部和残疾人专委能力的培养,确保培训覆盖率达到100%。教育各级残联干部要以残疾人为中心,以残疾人满意不满意为标准,主动BBIN真人、上门BBIN真人、精准BBIN真人,争做五星级BBIN真人员,努力BBIN真人一支残疾人工作者铁军队伍。

44、继续强化目标考核责任制,科学安排部署,从细分解任务,层层从严要求,及时督查指导,确保各项工作取得明显突破。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

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四、部门人员情况说明

   截止2018年底,西安市残疾人联合会人员编制54人,其中行政编制30人,事业编制24人;实有人员62人,其中行政编制40人,事业编制22人。单位管理的离退休人员0人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备3台。2019年西安市残疾人联合会预算安排购置车辆1辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年西安市残疾人联合会实现了项目绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年财政拨款17185.08万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入17185.08万元,全部为一般公用预算收入。与去年同期对比,增加985.7万元,增加原因为BBIN真人单位残疾人康复BBIN真人等多个专项项目与财政签订新标准文件,项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动,公积金基数变化等因素影响。

2019年本部门预算支出17185.08万元,与去年同期对比,增加985.7万元,增加原因为BBIN真人单位残疾人康复BBIN真人等多个专项项目与财政签订新标准文件,项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动,公积金基数变化等因素影响。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入17185.08万元,全部为一般公用预算收入。与去年同期对比,增加985.7万元,增加原因为BBIN真人单位残疾人康复BBIN真人等多个专项项目与财政签订新标准文件,项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动,公积金基数变化等因素影响。

2019年本部门财政拨款支出17185.08万元,与去年同期对比,增加985.7万元,增加原因为BBIN真人单位残疾人康复BBIN真人等多个专项项目与财政签订新标准文件,项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动,公积金基数变化等因素影响。

(三)一般公共预算财政拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出17185.08万元,与去年同期对比,增加985.7万元,增加原因为BBIN真人单位残疾人康复BBIN真人等多个专项项目与财政签订新标准文件,项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动,公积金基数变化等因素影响。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出17185.08万元,其中:

(1)机关事业基本养老保险缴费(2080505)100.33万元;较上年增加0.28万元,基本与上年持平,缴费情况变化不大。

(2)行政运行(2081101)1013.99万元;较上年减少62.51万元,进一步压减行政运行经费支出。

(3)一般行政管理事务(2081102)384.65万元;较上年减少208.29万元,减少原因为机关专项管理费用降低。

(4)残疾人康复(2081104)2053万元;较上年减少4304.32万元,减少原因为机关康复项目列支科目由“残疾人康复”调转至“其他残疾人事业支出”科目。

(5)残疾人就业和扶贫(2081105)1624.64万元;较上年减少2990.36万元,减少原因为机关残疾人就业和扶贫项目列支科目由“残疾人就业和扶贫”调转至“其他残疾人事业支出”科目。

(6)其他残疾人事业支出(2081199)11887.22万元;较上年增加8554.12万元,增加原因为机关康复项目及残疾人就业和扶贫项目,列支科目调转至“其他残疾人事业支出”科目,且BBIN真人单位残疾人康复BBIN真人等多个专项项目与财政签订新标准文件,项目资金对比去年预算比例增加。

(7)其他社会保障和就业支出(2089901)2.26万元;较上年增加2.26万元,增加原因为单位人员流动,社保相关经费列支于本科目。

(8)行政单位医疗(2101101)17.29万元;较上年增加17.29万元,增加原因为单位人员流动,医疗经费改革。

(9)事业单位医疗(2101102)3.1万元;较上年增加3.1万元,增加原因为单位人员流动,医疗经费改革。

(10)住房公积金(2210201)96.51万元;较上年增加2.14万元,增加原因为单位人员流动,公积金基数变化等因素影响。

(11)购房补贴(2210203)2.09万元;较上年增加2.09万元,增加原因为上年度未区分住房补贴及公积金科目,统一列支在“住房公积金”科目。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出17185.08万元,其中:

(1)工资福利支出(301)1286.7万元;较上年增加138.79万元,增加原因为单位人员流动,工资增资、人员退休、调入等。

(2)商品和BBIN真人支出(302)14573.07万元;较上年增加1054.28万元,增加原因为专项项目变化,疾人康复BBIN真人等多个专项项目与财政签订新标准文件,项目资金对比去年预算比例增加。

(3)对个人和家庭的补助(303)7.31万元;较上年降低2.27万元,降低原因为单位人员费用降低。

(4)资本性支出(310)20万元;较上年降低1473.1万元,降低原因为科目调整,资本性支出科目调转至对企业补助科目,涉及专项资金项目开展。

(5)对企业补助(312)1298万元;较上年增加1298万元,增加原因为科目调整,资本性支出科目调转至对企业补助科目,涉及专项资金项目开展。

   与去年同期对比,增加985.7万元,增加原因为BBIN真人单位残疾人康复BBIN真人等多个专项项目与财政签订新标准文件,项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动,个人工资补贴、公积金基数变化等因素影响。



(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出42.2万元,较上年20.24万元增加21.96万元。其中因公出国(境)费13万元,比去年12万元增长1万元,与去年水平基本持平;公务接待费用4.2万元,比去年2.7万元增加1.5万元,增加原因为与残疾人相关活动的增加及友邻单位的考察学习;公务用车购置及维护经费25万元,其中公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费7万元,两项总计比去年5.54万元增加19.46万元,增加原因为BBIN真人会今年购置公务用车1台及相关保养维护成本的增加。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出30万元,比去年同期减少28.4万元,减少原因较去年会议次数减少。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出362.5万元,比去年同期增加10.5万元,增加原因为今年预计开展残疾人及残疾人工作者相关培训增多,按照BBIN真人会业务处室实际需求,预算增加。

(七)机关运行经费安排情况。

   2019年本部门机关运行经费113.78万元,比去年同期增加0.25万元。增加原因为机关运行经费采用市财政局统一预算文件,按照编制数乘以对应机关运行经费比例(如办公费、水电费等)的方式计算,故机关运行经费增加为该年计算后预算结果。

   (八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算2342.2万元,其中:政府采购货物类预算2020万元;政府采购BBIN真人类预算322.2万元。

八、专业名词解释。

1、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费、务用车购置及运行维护费。

2、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经 国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有 专项用途的收入。

3、编制人数:是指经政府编制管理部门核定的人员编 制数。

4、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施BBIN真人和社会事业发展的财政收支预算。

6、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。



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